Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Караганда
Поиск

Автоматическое создание документов «Поступление товаров и услуг» на основании ЭСФ входящих в конфигурации «1С:Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0

Время чтения: ~1 мин.

Актуальность проверена: 01 . 10 . 2024

Все уже полюбили автоматическую отправку ЭСФ в ИС ЭСФ из 1С. А при получении ЭСФ мы также тратим большое количество времени, тем более, когда поступают свыше 10 счетов-фактур в день. 

Компания «Первый Бит» предлагает доработку, чтобы ввод документов «Счет-фактура» и «Поступление товаров и услуг», на основе входящих ЭСФ в «1С:Бухгалтерии для Казахстана», ред. 3,0, можно автоматизировать и упростить. На принятие 10 Электронных счетов фактур в день бухгалтер в среднем затрачивает около 1 часа, после установки доработки время сократится до 5 минут.

Внимание! Данная доработка внешняя (расширение конфигурации), ваш программный продукт останется типовым, поэтому обслуживание не будет требовать дополнительных затрат. 

Давайте посмотрим, что представляет собой доработка?

 После установки доработки, в разделе «Покупка» появляется новая строка «Создание и поступление ТМЗ и услуг».

image001.png

Выбираем период, нажимаем «Заполнить ЭСФ». Формируется список счетов-фактур, которые мы уже завели в базе и отразили в 1С, а также тех счетов-фактур, которые мы получили и ничего по ним не создавали. 

Далее для создания новых документов нужно перейти на вкладку «Сопоставление номенклатуры».

image002.png

Здесь нужно провести сопоставление номенклатуры, чтобы номенклатура, указанная во входящем ЭСФ (по которой выписан товар у поставщика), совпадала с номенклатурой в нашей базе. Для этого нажимаем два раза на номенклатуру товара в колонке «Товар» и выбираем необходимый.

Далее нажимаем «Сопоставить номенклатуру».

Переходим в раздел «Документы» и выбираем те документы, по которым необходимо сделать поступление. Нажимаем «Создать поступление».

Для удобства в этой же доработке есть функция сверки номенклатуры поставщика. Она находится в разделе «Покупка» – «Номенклатура поставщика». В этом разделе можно подправить номенклатуру один раз и все последующие документы от поставщика будут «садиться» уже с необходимым значением субконто.

image001.png

В разделе «Номенклатура поставщика» заводятся номенклатуры, и необходимо сделать сопоставление.

image003.png

Установка и обучение по доработке займут 4 часа специалиста. 

Специалисты компании «Первый Бит» всегда готовы доработать 1С под любую потребность вашего бизнеса. 

Звоните или оставляйте контакты, мы перезвоним в течение 10 минут.

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Я даю Согласие на обработку персональных данных

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение